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序號

企業(yè)（單位）名稱

行業(yè)
     類別

所在地

地  址

企業(yè)
     負責人

聯(lián)系電話

有限空間作業(yè)場所
     情況

有限空間主要風險

行業(yè)安全生產(chǎn)主管部門

行業(yè)安全生產(chǎn)直接監(jiān)管責任部門

1

例：肥城市***公司

輕工（詳見填報說明）

肥城市XX鎮(zhèn)

泰安市肥城市XX鎮(zhèn)XX路XX

X個冷庫，共X平方米
     X處暗溝，共X米

窒息（詳見填報說明）

肥城市工信局（詳見填報說明）

肥城市應急管理局（詳見填報說明）

2

例：肥城市***公司

飼料加工　

肥城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（肥城市畜牧獸醫(yī)局）

肥城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（肥城市畜牧獸醫(yī)局）　

3

例：肥城市***公司

谷物磨制

　肥城市發(fā)改和改革局（糧食和物資儲備中 心）

肥城市發(fā)改和改革局（糧食和物資儲備中 心）　

填表說明：1.本表由各企業(yè)和相關部門單位填寫后報區(qū)安委會備案，區(qū)安委辦匯總審定后報肥城市安委辦。
2.“行業(yè)類別”“行業(yè)安全生產(chǎn)主管部門”“行業(yè)安全生產(chǎn)直接監(jiān)管責任部門”按照《肥城市安全生產(chǎn)工作任務分工》（肥安發(fā)〔2021〕219號）明確；相關單位自身不具備區(qū)分能力的，由行業(yè)安全生產(chǎn)主管部門補充填報；
3.涉及有限空間作業(yè)場所類型包括但不限于貯（槽）罐、塔（釜）、冷藏箱、容器、管道、煙道、鍋爐等密閉或半密閉設備；地下管道、地下室、地下倉庫、地下工程、暗溝、隧道、涵洞、地坑、廢井、地窖、污水池（井）、沼氣池、化糞池、下水道等地下有限空間；儲藏室、酒糟池、發(fā)酵池、垃圾站、溫室、冷庫（氣調(diào)庫）、糧倉、料倉等地上有限空間。
4.有限空間主要風險包括但不限于“窒息、可燃氣體爆炸、中毒、高溫、低溫、高墜、機械傷害、觸電、火災、溺水、坍塌、燙傷”等類型。

序號

派出檢查組

出動執(zhí)法人員

組織專家

本地區(qū)涉有限空間作業(yè)企業(yè)單位總數(shù)

抽查檢查的企業(yè)單位數(shù)量

本地區(qū)有限空間場所總數(shù)

抽查檢查有限空間數(shù)量

存在問題有限空間場所數(shù)量

個

人次

人次

家

家

處

處

處

1

序號

發(fā)現(xiàn)問題隱患數(shù)量

完成整改

風險排查辨識方面問題

作業(yè)審批報告方面問題

現(xiàn)場技術措施方面問題

專項教育培訓方面問題

個人安全防護方面問題

應急救援保障方面問題

項

項

項

項

項

項

項

項

1

序號

行政處罰

行政處罰

企業(yè)和企業(yè)主要負責人
     “一案雙罰”

移送司法機關

責令停產(chǎn)整頓

曝光、
     約談、聯(lián)合懲戒

公布典型執(zhí)法案例

危險作業(yè)罪案例

責任倒查追責問責

約談通報有關地區(qū)及部門

次

萬元

次

人

家

企業(yè)

個

個

人

次

1

1

2

1

主要負責人職責

主要負責人依法履行有限空間作業(yè)安全管理職責

1.查閱資料：
     （1）查閱是否將有限空間作業(yè)安全納入教育和培訓計劃。
     （2）查閱是否保證有限空間安全生產(chǎn)投入。
     （3）查閱是否督促、檢查有限空間安全生產(chǎn)工作，及時消 除有限空間生產(chǎn)安全事故隱患。
     2.溝通交流：
     （1）與主要負責人溝通，了解其對有限空間作業(yè)安全的重視程度和有限空間作業(yè)安全管理職責落實情況。
     （2）與企業(yè)相關人員溝通，了解企業(yè)主要負責人履行有限空間作業(yè)安全法定職責的情況。

1）主要負責人熟悉有限空間作業(yè)安全相關要求。

2）將有限空間作業(yè)安全納入教育和培訓計劃。

3）保證有限空間安全生產(chǎn)投入。

4）主要負責人督促、檢查有限空間安全生產(chǎn)工作，及時消 除有限空間生產(chǎn)安全事故隱患。

2

制度建設

企業(yè)建立健全有限空間作業(yè)安全生產(chǎn)制度和規(guī)程

1.查閱資料：
     （1）是否建立有限空間作業(yè)安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。
     （2）是否建立有限空間作業(yè)安全責任制。
     （3）有限空間作業(yè)安全生產(chǎn)制度和規(guī)程是否具備科學性、針對性和可操作性。
     2.溝通交流：
     與有限空間作業(yè)相關人員溝通，了解其是否知曉自身有限空間作業(yè)安全責任，是否掌握有限空間作業(yè)安全管理制度和操作規(guī)程。

5）建立有限空間作業(yè)安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。

6）有限空間作業(yè)安全責任制應當明確作業(yè)現(xiàn)場負責人、監(jiān)護人員、作業(yè)人員、應急救援人員安全職責。

7）有限空間作業(yè)安全生產(chǎn)制度和規(guī)程具備科學性、針對性和可操作性。

8）有限空間作業(yè)相關人員知曉自身有限空間作業(yè)安全責任。

9）有限空間作業(yè)相關人員掌握有限空間作業(yè)安全管理制度和操作規(guī)程。

3

安全培訓

企業(yè)對有限空間作業(yè)相關人員進行專項安全培訓

1.查閱資料：
     （1）是否如實記錄有限空間專項培訓。
     （2）有限空間專項培訓內(nèi)容是否符合要求。
     （3）抽查有限空間作業(yè)審批表等記錄，相關作業(yè)人員是否經(jīng)過培訓并考核合格。
     2.溝通交流：
     與作業(yè)現(xiàn)場負責人、監(jiān)護人員、作業(yè)人員、應急救援人員等相關人員溝通，了解其對有限空間作業(yè)安全風險、作業(yè)程序和防范措施掌握情況。

10）有限空間作業(yè)專項安全培訓記錄，培訓內(nèi)容應針對性強，覆蓋作業(yè)現(xiàn)場負責人、監(jiān)護人員、作業(yè)人員、應急救援人員，參加培訓人員應經(jīng)考核合格。

11）培訓內(nèi)容應包括本單位有限空間危險有害因素和安全防范措施、安全操作規(guī)程、檢測儀器、勞動防護用品的正確使用及緊急情況下的應急處置措施。

12）相關人員應了解有限空間危險有害因素和安全防范措施、作業(yè)程序、現(xiàn)場安全要求、檢測報警儀器和勞動防護用品的正確使用、應急處置措施。

4

管理臺賬

企業(yè)開展有限空間辨識和建立有限空間管理臺賬

1.查閱資料：
     （1）是否建立有限空間管理臺賬。
     （2）有限空間臺賬要素是否完備、規(guī)范。
     2.現(xiàn)場查看：
     現(xiàn)場抽查有限空間，核驗臺賬是否存在錯誤或遺漏。

13）應當對本企業(yè)的有限空間進行辨識，建立有限空間管理臺賬。

14）有限空間臺賬中有限空間名稱、編號、位置、危險有害因素、可能的事故后果、防護要求、責任人和作業(yè)主體等要素齊全、規(guī)范。

15）有限空間臺賬完整、準確，符合現(xiàn)場實際情況。

5

作業(yè)方案

企業(yè)嚴格落實有限空間作業(yè)審批和監(jiān)護要求

查閱資料：
     （1）查閱是否制定有限空間作業(yè)方案。
     （2）查閱有限空間作業(yè)方案，核查有限空間作業(yè)危害因素辨識是否準確，安全防護措施是否齊全。
     （3）查閱有限空間作業(yè)方案，是否明確作業(yè)現(xiàn)場負責人、監(jiān)護人和作業(yè)人員及其安全職責。

16）實施有限空間作業(yè)前，應制定有限空間作業(yè)方案，并經(jīng)本企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員審核，負責人批準。

17）有限空間作業(yè)方案應對作業(yè)環(huán)境進行評估，辨識危險有害因素應準確，制定消 除、控制危害措施應完善。

18）有限空間作業(yè)方案應明確作業(yè)現(xiàn)場負責人、監(jiān)護人員、作業(yè)人員及其安全職責。

6

技術交底

企業(yè)應該落實技術交底要求

1.查閱資料：
     （1）查閱有限空間作業(yè)相關記錄，是否進行安全技術交底。
     （2）查閱作業(yè)審批表，作業(yè)現(xiàn)場負責人是否在審批表上對風險管控措施逐項進行簽字確認。
     2.現(xiàn)場查看：
     （1）抽查有限空間作業(yè)現(xiàn)場，提問作業(yè)人員。

19）查閱相關記錄，應將可能存在的危險有害因素、防控措施等向作業(yè)人員進行安全技術交底。

20）作業(yè)現(xiàn)場負責人應對風險管控措施逐項簽字確認。

21）作業(yè)人員應掌握作業(yè)危險有害因素并了解消 除、控制危害的措施。

7

隔離置換

企業(yè)應落實有限空間作業(yè)落實隔離置換措施

1.查閱資料：
     （1）查看有限空間管理臺賬等記錄，是否辨識有毒有害物質(zhì)，并采取有效物理隔離措施。
     （2）查看有限空間作業(yè)審批表等記錄，是否將可能危及作業(yè)安全的設施設備、存在有毒有害物質(zhì)的空間與作業(yè)地點隔開。
     （3）查看有限空間作業(yè)審批表等記錄，是否在作業(yè)前采取有效的清除或置換措施。
     2.現(xiàn)場查看：
     （1）在可能產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)的有限空間出入口處是否采取上鎖、設置隔離欄等物理隔離措施。
     （2）有限空間內(nèi)部或相連通的設備設施存在有毒有害物質(zhì)的，是否采取有效的清除、置換或隔斷措施。

22）應在可能產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)的有限空間出入口處上鎖、設置隔離欄或其他物理隔離。

23）存在可能危及有限空間作業(yè)安全的設備設施、物料及能源時，應采取封閉、封堵、切斷能源等可靠的隔離(隔斷)措施，并上鎖掛牌或設專人看管，防止無關人員意外開啟或移除隔離設施。

24）有限空間內(nèi)盛裝或殘留的物料對作業(yè)存在危害時，應在作業(yè)前對物料進行清洗、清空或置換。

8

條件確認

企業(yè)確認有限空間作業(yè)條件符合要求

1.查閱資料：
     （1）查閱有限空間作業(yè)安全管理制度，是否明確“先通風、再檢測、后作業(yè)”的程序。
     （2）查閱作業(yè)審批表等記錄，檢測結果記錄情況。
     2.現(xiàn)場查看：
     （1）檢測人員是否采取相應的安全防護措施，防止中毒窒息等事故發(fā)生。

25）有限空間作業(yè)安全管理制度中，應明確“先通風、再檢測、后作業(yè)”程序，并在有限空間作業(yè)中嚴格執(zhí)行。

26）有限空間作業(yè)檢測指標應包括氧濃度、易燃易爆物質(zhì)（可燃性氣體、爆炸性粉塵）濃度、有毒有害氣體濃度。

27）應如實記錄檢測的時間、地點、氣體種類、濃度等信息，并確保合格，由檢測人簽字確認。

28）檢測的時間不得早于作業(yè)開始前30分鐘。

29）檢測人員應當采取相應的安全防護措施，防止中毒窒息等事故發(fā)生。

9

過程管控

企業(yè)嚴格落實有限空間作業(yè)程序

1.查閱資料：
     （1）查閱作業(yè)審批表，是否進行通風和檢測。
     2.現(xiàn)場查看：
     （1）有限空間作業(yè)場所是否配備在線或便攜式氣體濃度檢測儀和機械通風裝置。

30）有限空間作業(yè)場所應配備固定式或移動式機械通風設備，存在爆炸危險的應使用防爆型通風設備，禁止使用純氧通風。有限空間有2個或2個以上進出口、通風口時，應遠離有限空間進出口，防止有害氣體循環(huán)進入有限空間。

31）有限空間作業(yè)應當對作業(yè)場所中的危險有害因素進行定時檢測或者連續(xù)監(jiān)測?！?/p>

10

防護裝備

企業(yè)向作業(yè)人員提供符合標準的防護用品

1.查閱資料：
     （1）查閱企業(yè)個體防護用品配備標準和發(fā)放記錄，配備標準是否符合相關標準，是否按照標準要求發(fā)放勞動防護用品。
     （2）查閱企業(yè)定期開展維護、保養(yǎng)、檢測應急救援裝備記錄。
     2.現(xiàn)場查看：
     （1）現(xiàn)場配備的防護用品和應急救援裝備型號、數(shù)量等是否與器材清單一致。
     （2）防護用品和裝備是否滿足現(xiàn)場作業(yè)防護要求。
     （3）防護用品和裝備是否能夠正常使用，氣瓶、氣體檢測報警儀是否定期檢驗、檢定或校準等。
     （4）抽查作業(yè)人員是否能正確佩戴和使用防護用品和裝備。

32）根據(jù)有限空間存在危險有害因素的特點，為作業(yè)人員提供符合標準的個體防護用品。

33）根據(jù)有限空間存在危險有害因素的特點和應急救援要求，配備符合國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定的便攜式氣體檢測報警儀器、機械通風設備、配備正壓式空氣呼吸器或者送風式長管呼吸器、全身式安全帶、安全繩索、通訊設備、照明工具等應急救援裝備和器材。

34）建立防護裝備臺賬，并安排人員負責維護、保養(yǎng)和定期檢查、檢驗、檢定和校準等工作，確保處于完好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)設備設施影響安全使用時，應及時修復或更換。

35）作業(yè)人員、監(jiān)護人員、應急救援人員等人員能夠正確使用防護用品和應急救援裝備等。

11

警示標志

企業(yè)在有限空間作業(yè)場所設置明顯的安全警示標志

現(xiàn)場查看：
     （1）有限空間入口處等醒目位置是否設置安全警示標志。
     （2）存在有限空間的場所醒目位置是否設置安全風險告知牌。

36）有限空間入口處等醒目位置設置安全警示標志。

37）存在有限空間的場所醒目位置設置安全風險告知牌。

12

全程監(jiān)護

企業(yè)應嚴格落實有限空間全程監(jiān)護程序

查閱資料：
     （1）查閱有限空間作業(yè)責任制和安全管理制度，是否明確全程監(jiān)護要求。
     現(xiàn)場查看：
     （1）有限空間作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人是否全程在崗監(jiān)護。
     （2）是否根據(jù)有限空間作業(yè)實際情況，配置必要的聯(lián)絡設備，并與作業(yè)人員保持實時聯(lián)絡。

38）有限空間作業(yè)責任制和安全管理制度應明確“作業(yè)過程中，監(jiān)護人員應當全程進行監(jiān)護，并與作業(yè)人員保持實時聯(lián)絡，不得離開作業(yè)現(xiàn)場或進入有限空間參與作業(yè)。當發(fā)現(xiàn)異常情況時， 監(jiān)護人員應當及時向作業(yè)人員和有關負責人報警；發(fā)生有限空間作業(yè)事故后，應當協(xié)助開展救援，禁止未做好安全防護措施盲目施救”等要求。

39）作業(yè)過程中，監(jiān)護人員應當全程進行監(jiān)護并與作業(yè)人員保持實時聯(lián)絡，不得離開作業(yè)現(xiàn)場，不得進入有限空間參與作業(yè)。

13

作業(yè)結束

作業(yè)結束企業(yè)應恢復現(xiàn)場管控措施

查閱資料：
     （1）查閱作業(yè)審批表，作業(yè)結束后是否清理現(xiàn)場并關閉作業(yè)票。

40）作業(yè)結束后應清理現(xiàn)場，對有限空間入口進行物理隔離，清點人數(shù)、工具無誤，關閉作業(yè)票。

14

應急管理

企業(yè)應健全完善有限空間作業(yè)事故應急救援預案并定期進行演練

1.查閱資料：
     （1）是否制定有限空間作業(yè)事故應急預案，應急預案是否具有科學性和可操作性。
     （2）是否定期開展有限空間作業(yè)事故應急演練。
     2.現(xiàn)場查看：
     （1）抽查有限空間相關人員是否掌握應急預案。
     （2）提問有限空間作業(yè)相關人員，是否清楚應急響應程序。

41）制定有限空間作業(yè)事故應急救援預案。

42）定期開展有限空間作業(yè)事故應急演練，并如實記錄演練情況。

43）相關人員具備應急處置和救援知識和技能。

44）相關人員應知曉當發(fā)現(xiàn)異常情況時，及時向作業(yè)人員和有關負責人報警，發(fā)生有限空間作業(yè)事故后，應當協(xié)助開展救援，禁止未做好安全防護措施盲目施救。

15

承包方管理

企業(yè)對承包單位的有限空間作業(yè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，對承包單位作業(yè)實行審批和監(jiān)督

查閱資料：
     （1）企業(yè)是否對承包單位的安全生產(chǎn)條件及資質(zhì)進行審核確認，對承包單位的作業(yè)方案和實施的作業(yè)是否進行審批。
     （2）企業(yè)是否與有限空間作業(yè)承包單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議或承包合同，協(xié)議或合同中明確各方安全生產(chǎn)管理職責。

45）對承包單位安全生產(chǎn)條件及資質(zhì)進行確認審核，承包單位應具備相應的資質(zhì)及安全生產(chǎn)條件，即應滿足有限空間作業(yè)安全所需的安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、安全防護設備、應急救援裝備、人員資質(zhì)和應急處置能力等方面的要求。

46）與有限空間作業(yè)承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議或在承包合同中明確各方安全生產(chǎn)管理職責。

47）對承包單位的有限空間作業(yè)方案和實施的作業(yè)進行審批。

16

隱患排查

企業(yè)有效開展有限空間隱患排查治理

1.查閱資料：
     （1）查閱隱患排查記錄中是否包含有限空間相關內(nèi)容。
     （2）企業(yè)對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，是否及時制定整改方案，并將重大事故隱患排查治理情況向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。

48）企業(yè)開展有限空間作業(yè)安全相關隱患排查，并進行閉環(huán)管理。

49）企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大隱患，及時制定整改方案，并將重大事故隱患排查治理情況向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。